页面功能说明
1、商家发起的开票，达人可以在发票管理页面进行审核，开票和驳回操作
2、财务模块⽀持查看发票开具状态及导出
3、财务开票明细
2. 操作说明：
- 选择筛选项之后，点击「查询」按钮，可以得到筛选后的结果；点击「重置」可以取消之前的筛选结果。
- 点击「导出明细」可将筛选结果进行导出，在「导出记录」可将导出的报表进行下载。
通过 
驳回需要填写【驳回申请】原因后可以在列表页面查看驳回原因
3. 字段说明
1. 发票申请
统计区域：统计当前时间为止，机构主体对应的待审核开票金额、待开票金额、未申请开票金额（满足可申请开票条件的）、已开票金额。
表单字段：
申请时间：商家申请开具发票的时间
商家名称：申请开具发票的商家主体名称
申请金额：申请开具发票的金额
发票类型：申请开具发票的类型，有增值税专用发票（电子）、增值税专用发票（纸质）、增值税普通发票（电子）
申请单号：商家申请开具发票时由系统生成
开票状态：分为待审核、待开票、已开票、已驳回四种
操作：
当开票状态为待审核时，可进行的操作为审核、详情。点击审核按钮后，展示审核操作框，审批结果选择通过或者驳回，并输入审批意见后（驳回时必须输入审批意见），点击确定完成审核。点击详情按钮，可查看开票详情页。
当开票状态为待开票时，可进行的操作为开票、详情。若商家申请开具增值税专用发票为纸质票，点击开票，需维护物流公司和物流单号，备注字段非必填；若为电子票可勾选通过邮箱发送，勾选后发票文件非必传，若未勾选，则必须上传发票文件。点击详情按钮，可查看开票详情页。
当开票状态为已开票时，可进行的操作为详情。点击详情按钮，可查看开票详情页。
当开票状态为已驳回时，可进行的操作为详情。点击详情按钮，可查看开票详情页。
2. 账单开票明细
统计区域：统计当前时间为止，以已结算的合作订单纬度展示此机构的账单开票数据。
表单字段：
支付时间：商家支付合作订单中费用的时间
合作单号：商家进行支付的合作单号
商家名称：支付费用的商家入驻系统的公司名称
账单类型：费用所属类型，目前只有技术服务费
金额：商家申请开具发票的金额
结算状态：商家支付费用的结算状态，目前只有已结算